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國藥集團動物保健股份有限公司

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2022

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國藥動保著力構建內控管理體系

2022年是國藥集團、中國生物合規(guī)管理強化年。國藥動保積極響應工作部署，迅速行動，啟動了“以合規(guī)風險清單為基礎、以合規(guī)管理制度和運行規(guī)則為保障、以合規(guī)內控手冊為核心、以專項合規(guī)指引為延展”的內控管理體系搭建和內控手冊編寫。

公司成立了由財務、法務、審計、業(yè)務人員協(xié)同聯(lián)動的風險內控小組。小組在參考學習了中國生物及其他兄弟單位內控手冊的基礎上，結合實際，按照內部控制五要素，從戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、資金、采購、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)、銷售、科研、工程項目、財務報告、全面預算、合同、生產(chǎn)、儲運、質量、股權投資、稅務、成本與費用、內部審計等18個方面，著手開展內控調研和手冊編寫。小組成員認真學習內控和風險管理相關知識，深入業(yè)務一線，了解公司各項業(yè)務實際狀況，以公司現(xiàn)有制度為基礎，在風險點識別、內控流程梳理、控制措施設計等方面積極進言獻策。

風險內控小組將18個內控手冊編制工作按業(yè)務內容進行了內部分工，制訂了時間表，每位成員與對接的相關部門共同詳細研究分析，在充分溝通、深入調研的基礎上，開展了梳理和制訂業(yè)務框架、業(yè)務流程、涉及規(guī)章制度及表單等相關工作。目前，小組內部先后開展集中討論7次，將合規(guī)、法律、風控、內控、內審有效統(tǒng)籌銜接，對手冊編制過程中存在的共性問題進行統(tǒng)一明確。

截至5月底，公司已初步編制完成18項內控手冊初稿，正在公司內部全面征求意見。內控手冊將明確公司各部門、各業(yè)務操作人員的內控管理職責和日常業(yè)務流程，能夠更好的促進公司形成合規(guī)管理工作閉環(huán)，初步建立起“橫到邊、縱到底”的內控風險管理體系，實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標。